| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/0537 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | UNISTAV spol. s r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 279,90501 Senica |
| IČO: | 31409539 |
| Predmet: | spevnené plochy IBV II. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 76365,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.12.2021 |
| Dátum vystavenia: | 22.12.2021 |
| Dátum splatnosti: | 21.01.2022 |
| Dátum úhrady: | 22.12.2021 |
| Súbor: | FD1_0537 |
| Zverejnené: | 14.01.2022 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 19:37.
